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岱海发电召开内部审计工作专题会

发布时间:2019-07-25 16:50:09 作者:丛龙静

       为扎实推进“五精”管理,进一步促使公司业务规范运行,7月18日,岱海发电在综合办公楼三楼会议室召开内部审计工作专题会。公司领导、各党支部书记、各部门负责人参加会议,会议由公司总会计师郑印伟主持。

       根据公司年度内部审查工作计划安排,法务内控部于2019年3月18日至2019年5月28日对公司3号机综合升级改造项目开展专项内控审计工作,会上法务内控部部长魏铭通报了该审计项目的审计结果,并提出审计建议。同时,根据集团关于开展内部审计常见问题自查自纠工作的要求,按照自查自纠工作实施方案,详细地汇报了工作的进展情况。根据京能电力2019年度审计工作计划,公司共有11项工程被列入审计计划内,会上,相关部门负责人汇报了各项目的工作进展和迎审准备情况。

       公司总会计师郑印伟针对3号机综合升级改造项目内控审计发现问题逐项分析,并提出整改建议,揭示项目实施过程的主要风险点,要求相关部门关注,促使项目管理更加规范。同时对内部审计工作提出要求,充分、高效地发挥审计在公司治理中的监督与服务职能。

       会议最后,公司党委副书记、总经理王六虎对3号机综合升级改造项目专项内控审计结果给予了肯定,并要求法务内控部和相关责任部门就审计发现问题积极制定整改方案,落实整改工作,确保问题整改到位,最大限度的发挥审计成果的运行效果,规范公司项目管理。同时指出,内部审计常见问题自查自纠工作审查组要结合集团《关于开展“吃空饷”等六个领域突出问题专项治理工作的通知》文件要求及燃料专项检查做好复核工作,严格执行复核制度,确保审计程序依法合规。针对公司被列入京能电力2019年度审计计划的项目,责任部门要进一步全面梳理管理相关业务,充分做好迎审准备工作。